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关于下发《云南机场集团有限责任公司专项整治工作实施方案》的通知文章来源:集团公司   发布时间:2015/3/26

2.基层工会经费管理的情况

基层工会经费各项支出是否全部纳入预算管理,按照全国总工会《工会预算管理办法》执行;基层工会经费是否按每季度全部职工工资总额的2%足额上缴;基层工会是否按照全国总工会《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《关于加强基层工会经费收支管理的通知》要求结合实际情况,汇编基层工会财务管理制度和有关实施办法及细则;是否建章立制,完善财务内部控制制度;基层工会是否坚持工会主席负总责,预算内支出严格执行工会主席“一支笔”审批制度,是否重大开支决策集体研究决定,是否切实贯彻落实中央八项规定等一系列文件精神,杜绝违纪违规支出。

3.各工会技协的收入、支出是否规范合规,帐务管理、资金管理、纳税等是否符合国家的相关政策规定和集团的相关制度。

主责单位:集团工会办公室

责任单位:集团财务部、集团纪委办公室

(五)工程建设项目方面

201311日以来集团立项、在建和竣工的使用国有资金总投资在20万元以上的工程建设项目逐一进行排查。

1.项目决策、审批程序是否依法合规。是否坚持三重一大事项集体决策制度;是否办理立项、规划许可、用地许可、节能评估审查、环境影响评价、施工许可、质量安全监督等规定的手续。

2.招标投标活动是否依法办事。按规定应当公开招标的项目是否公开招标,邀请招标是否通过有权审批部门批准;是否以肢解工程、化整为零等方式规避招标;是否存在投标人以挂靠、借资质、相互串通等手段进行围标;是否存在招标机构、评标专家违规操作、评标不公、监管不力等问题。

3.项目实施是否按章办事。是否按照项目主责制、工程监理制和合同管理制进行实施管理;是否存在转包、违法分包工程;对项目负责人履职情况是否监管到位;是否建立和落实了工程质量和安全生产主责制;是否存在标后监管薄弱、施工监理不到位;是否按规定程序和要求及时合理进行竣工验收和决算。

4.土地使用报批是否规范,有无擅自改变土地用途,是否存在非法批地等问题;工程建设规划变更是否依照规定的权限和程序进行。

5.物资设备采购是否统一、集中、公开招标采购;工程建设资金管理使用是否规范,有无工程项目超概算、严重虚高等问题。

6.工程建设信息公开是否存在不规范、不透明、暗箱操作,以及市场准入和退出机制不健全、工程建设领域信用缺失等问题。

7.合同管理是否存在不规范、不健全、不完整等问题。

主责单位:集团规划设计部、集团总工程师办公室、集团工程合同管理部、集团战略发展部

责任单位:各有工程建设任务的单位、集团法务审计部、集团监察部

(六)财务管理方面

重点查找集团各部门、各机场、各控股企业在201311日以来在会计核算、预算管理、资金管理、纳税管理、资产管理、重大融资、财务收支等工作中,是否存在违反国家法律法规、省国资委相关管理规定和集团财务制度的问题。

主责单位:集团财务部

责任单位:集团投资管理部、集团监察部

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